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索引號 117/2018-1491643 發布機構 余坪鎮 公開范圍 全部公開
生成日期 2018-03-23 公開日期 2018-03-23 公開方式 政府網站

余坪鎮2018年部門預算編報說明

來源:余坪鎮 日期:2018-03-23 11:14 字號:【
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我鎮政府機關財務預算情況說明如下:

一、單位基本情況

我鄉現轄行政村18個,393個村民小組,10175戶人家,農村人口42316人,總占地面積19.46平方公里。通過稅費改革后,全鄉共有耕地面積21232畝,其中:水田12109畝。年初財政供養人員89人。

二、本年度財政預算收、支數據明細情況如下:

1、2018年財政撥款預算收入795.03萬元

2、2018年財政預算支出795.03萬元,按功能科目分類,其中:1、一般公共服務337.58萬元;2、社會保障和就業支出116.09萬元;3、醫療衛生與計劃生育支出48.71萬元;4城鄉社區支出34.6萬元;5農林水支出229.29萬元。按經濟分類,其中:1、工資福利支出225.06萬元;2、商品和服務支出121.25萬元,其中“三公經費”開支嚴格按照中央“六項規定”執行;3、對事業單位經常性補助406.63萬元;3、對個人和家庭的補助42.09萬元。

五、余坪鎮基本人員情況

2018年年初共有在職在編人89人,其中行政31人、財政所10人、社會保險經辦機構4人、計生辦8人、城鄉社區規劃與管理3人、農技中心15人、林業站16人;水管2人。

六、1、預算收支增減說明:收入預算:2018年收入預算3460.47萬元,其中,一般公共預算撥款1408.54萬元,政府性基金預算財政撥款2051.93萬元。較2017年相比,主要是減少了一般公共預算撥款的預算269.84萬元,增加了政府性基金預算財政撥款1909.21萬元。支出預算:2018年支出預算3460.47萬元,其中,一般公共服務453.63萬元,文化體育與傳媒支出6.5萬元,社會保障和就業支出177.5萬元,醫療衛生和計劃生育支出49.84萬元,城鄉社區支出286.43萬元,農林水支出731.71萬元,資源勘探信息等支出159萬元,其他支出30.63萬元。與2017年相比,主要是一般公共服務增加了100.26元,文化體育與傳媒支出增加了6.5萬元,社會保障和就業支出增加了154.98萬元,醫療衛生和計劃生育支出增加了16.14萬元,城鄉社區支出增加了248.78萬元,農林水支出增加了440.57萬元,資源勘探信息等支出增加了159萬元,其他支出30.63萬元。

2、國有資產占有情況說明:本單位無國有資產占用

3、政府采購安排情況說明:無

4、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明:

存在問題:預算執行基本圍繞保人員經費、保正常運轉進行。從決算情況看,會議經費支出比重比較大。近兩年因各項工作的開展會議次數大幅度增長,會議用餐經費高。

改進建議或意見:加強領導,明確責任,明確各部門參與的績效評價管理會議制度為績效評價工作開展創造好的條件。

建立長效機制:把績效評價作為統計各站所部門的日常性工作,建立績效評價管理工作考核的長效機制。

5、政府性基金支出表為空的說明:無

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